- Nhận các phiếu yêu cầu mua NGUYÊN VẬT LIỆU-CÔNG CỤ – LINH KIỆN – MÁY MÓC THIẾT BỊ từ các đơn vị nội bộ.
– Tìm nhà cung ứng, lấy báo giá, so sánh lựa chọn để có NCU phù hợp.
– Lập hồ sơ và trình ký NCU được chọn.
– Lập đơn đặt hàng khi đã được xem xét. Khi tiến hành mua hàng phải thông qua và được sự đồng ý về chất lượng & giá cả của Trưởng phòng Mua & Cung ứng.
– Theo dõi tiến độ sửa chữa, lắp ráp, chạy thử.
– Thực hiện việc mua hàng đối với các yêu cầu phát sinh đột xuất hoặc số lượng ít mà nhà cung cấp không giao hàng được.
– Cập nhật thông tin liên quan đến các nhà cung cấp : năng lực, sản phẩm, thời gian giao hàng, dịch vụ hậu mãi, phương pháp thanh toán, tiềm năng phát triển…. để mọi thời điểm chọn được nhà cung cấp phù hợp nhất.
– Sắp xếp kế hoạch sửa chữa, mua mới, đốc thúc giao hàng nhằm đảm bảo đáp ứng kịp thời yêu cầu SXKD của các đơn vị
– Bằng các phương tiện tìm kiếm thêm nhà cung cấp mới.
– Thực hiện một số công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng hoặc cấp có thẩm quyền.