1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ liên quan trước khi thực hiện nhập/ xuất kho.
2. Theo dõi nhập – xuất – tồn toàn bộ hàng tồn kho công ty. Hạch toán việc nhập xuất kho.
3. Lập phiếu yêu cầu mua hàng hóa, vật tư cần nhập so với phiếu đề xuất.
4. Tính giá nhập xuất vật tư hàng hóa, lập phiếu nhập xuất và chuyển cho bộ phận liên quan.
5. Kiểm soát tồn kho tối thiểu để lên kế hoạch mua hàng nhập hàng.
6. Thường xuyên: kiểm tra việc ghi chép vào thẻ kho của thủ kho, hàng hoá vật tư trong kho được sắp xếp hợp lý chưa, kiểm tra thủ kho có tuân thủ các qui định của công ty. Đối chiếu số liệu nhập xuất của thủ kho và kế toán.
7. Trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng nhập xuất kho cùng thủ kho, bên giao, bên nhận nếu hàng nhập xuất có giá trị lớn hoặc có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
8. Tham gia công tác kiểm kê định kỳ (hoặc đột xuất). Chịu trách nhiệm lập biên bản kiểm kê, biên bản đề xuất xử lý nếu có chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
9. Quản lý kho vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, vật tư thừa trong quá trình thi công theo đúng nguyên tắc kế toán. Hướng dẫn, giám sát Thủ kho lập sổ sách, phiếu xuất nhập kho, thẻ kho để theo dõi.
10. Đề xuất bán thanh lý những vật tư, hàng hoá thừa không cần thiết nhằm thu hồi vốn.
11. Báo cáo công việc theo yêu cầu quản lý.
- Báo cáo nhập – xuất – tồn hàng tuần hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý.
- Kế hoạch cung ứng vật tư (trên cơ sở nhu cầu thực tế tại công trình) hàng tuần.
- Báo cáo công việc phát sinh hàng ngày.
12. Quản lý và lưu trữ chứng từ theo đúng quy định và yêu cầu quản lý.
- Phiếu nhập – xuất kho (giữ Liên 1)
- Chứng từ liên quan khác.
- Sổ kế toán chi tiết (hàng tháng), Sổ cái tài khoản (hàng năm)